Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003377
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146193
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175410
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364538
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos para la Campaña de Turismo Joven y Creativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo