Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 33.698.220
Nro. Solicitud de Transferencia
84761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.741.273
Retención DNCP
₲ 118.863
Retención IVA
₲ 919.042
Retención Renta
₲ 919.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172423
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.434.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.434.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356791
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones del Sistema Integral de alta Seguridad
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar