Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 23.575.440
Nro. Solicitud de Transferencia
115551
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.206.349
Retención DNCP
₲ 83.157
Retención IVA
₲ 642.967
Retención Renta
₲ 642.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172423
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.434.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.434.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356791
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones del Sistema Integral de alta Seguridad
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar