Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010862
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173079
Monto Contrato
₲ 74.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.267.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.267.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil