Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041625
Monto de la Factura
₲ 10.195.588
Nro. Solicitud de Transferencia
74244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.789.170
Retención DNCP
₲ 38.670
Retención IVA
₲ 68.756
Retención Renta
₲ 298.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174032
Monto Contrato
₲ 523.768.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.690.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.079.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura