Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038516
Monto de la Factura
₲ 15.886.430
Nro. Solicitud de Transferencia
152918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.253.132
Retención DNCP
₲ 60.253
Retención IVA
₲ 107.169
Retención Renta
₲ 465.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174032
Monto Contrato
₲ 523.768.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.690.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.079.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura