Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038683
Monto de la Factura
₲ 1.970.395
Nro. Solicitud de Transferencia
167478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.975
Retención DNCP
₲ 7.533
Retención IVA
₲ 8.639
Retención Renta
₲ 58.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174032
Monto Contrato
₲ 523.768.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.690.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.079.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura