Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 9.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.141.404
Retención DNCP
₲ 34.232
Retención IVA
₲ 264.682
Retención Renta
₲ 264.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185340
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.966.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.966.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367779
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas e impresiones varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional