Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 60.497.256
Nro. Solicitud de Transferencia
188067
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.984.016
Retención DNCP
₲ 213.390
Retención IVA
₲ 1.649.925
Retención Renta
₲ 1.649.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179314
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.922.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.922.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344663
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional