Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 47.124.967
Nro. Solicitud de Transferencia
103891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.388.292
Retención DNCP
₲ 166.223
Retención IVA
₲ 1.285.226
Retención Renta
₲ 1.285.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179314
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.922.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.922.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344663
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional