Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 9.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.480.172
Retención DNCP
₲ 31.756
Retención IVA
₲ 245.536
Retención Renta
₲ 245.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170161
Monto Contrato
₲ 90.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.801.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.801.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354725
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería del Circuito Vivencial del Mundo Guaraní - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo