Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-186070
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de indumentaria deportiva
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes