Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 15.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.736.452
Retención DNCP
₲ 55.184
Retención IVA
₲ 426.682
Retención Renta
₲ 426.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173314
Monto Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.052.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.052.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil