Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037154
Monto de la Factura
₲ 100.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.396.183
Retención DNCP
₲ 353.489
Retención IVA
₲ 2.733.164
Retención Renta
₲ 2.733.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176112
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.158.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359807
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional