Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054935
Monto de la Factura
₲ 17.929.280
Nro. Solicitud de Transferencia
165746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.216.203
Retención DNCP
₲ 68.025
Retención IVA
₲ 119.082
Retención Renta
₲ 525.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.868.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero