Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043050
Monto de la Factura
₲ 22.889.943
Nro. Solicitud de Transferencia
154712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.913.648
Retención DNCP
₲ 85.886
Retención IVA
₲ 226.345
Retención Renta
₲ 664.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.868.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero