Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044638
Monto de la Factura
₲ 7.417.885
Nro. Solicitud de Transferencia
21358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.126.953
Retención DNCP
₲ 28.204
Retención IVA
₲ 44.657
Retención Renta
₲ 218.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.868.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero