Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006022
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.057.436
Retención DNCP
₲ 269.836
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 2.086.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170884
Monto Contrato
₲ 121.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.436.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.436.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357129
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura