Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008667
Monto de la Factura
₲ 1.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.731
Retención DNCP
₲ 3.869
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 239.400
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178574
Monto Contrato
₲ 184.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.599.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.599.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366767
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil