Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.527.250
Retención DNCP
₲ 72.750
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175979
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.901.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.901.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SND, HOTEL DEPORTISTA ROGA, SND ARENA Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes