Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 26.468.530
Nro. Solicitud de Transferencia
148860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.931.430
Retención DNCP
₲ 93.362
Retención IVA
₲ 721.869
Retención Renta
₲ 721.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171145
Monto Contrato
₲ 529.370.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.628.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.628.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357561
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad