Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001477
Monto de la Factura
₲ 12.571.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.955.267
Retención DNCP
₲ 44.801
Retención IVA
₲ 342.859
Retención Renta
₲ 228.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160887
Monto Contrato
₲ 111.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.825.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.143.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve