Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-101794
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.372.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.372.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280643
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LICENCIAS DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES ORACLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica