Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92828
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.293.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.293.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275120
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica