Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 936.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108602
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92644
Monto Contrato
₲ 936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica