Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 190.950
Nro. Solicitud de Transferencia
12543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
CONTRATO Nº8-14 NETLOGIC
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-102049
Monto Contrato
₲ 2.100.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017