Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003231
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-87655
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica