Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027020
Monto de la Factura
₲ 1.478.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.126
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Contrato CGR/BID Nº2-14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-101175
Monto Contrato
₲ 128.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.305.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.916.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283681
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos - - Ad referéndum
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017