Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 76.763.818
Nro. Solicitud de Transferencia
24975
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.763.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
CONTRATO Nº6-14 TECHNOMA
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-102084
Monto Contrato
₲ 84.440.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.602.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.602.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017