Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003113
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-93179
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOVILES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica