Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018311
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-85135
Monto Contrato
₲ 248.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.309.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.309.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265325
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL (AD-REFERENDUM 2014)
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica