Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043424
Monto de la Factura
₲ 16.892.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118161
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.743.377
Retención DNCP
₲ 58.969
Retención IVA
₲ 460.696
Retención Renta
₲ 614.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-228625
Monto Contrato
₲ 389.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.662.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.662.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429577
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social