Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.800
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230641
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.542.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.542.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil