Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.200
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230641
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.510.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.510.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil