Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 449.096.850
Nro. Solicitud de Transferencia
219327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.558.263
Retención DNCP
₲ 1.567.756
Retención IVA
₲ 12.248.096
Retención Renta
₲ 16.330.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234940
Monto Contrato
₲ 449.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.558.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.558.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes