Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034738
Monto de la Factura
₲ 62.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.103.676
Retención DNCP
₲ 217.634
Retención IVA
₲ 1.700.264
Retención Renta
₲ 2.267.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230035
Monto Contrato
₲ 124.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.207.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.207.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil