Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001039
Monto de la Factura
₲ 49.980.872
Nro. Solicitud de Transferencia
59054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.582.173
Retención DNCP
₲ 174.479
Retención IVA
₲ 1.363.115
Retención Renta
₲ 1.817.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227270
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.760.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.760.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427162
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil