Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 49.991.874
Nro. Solicitud de Transferencia
80386
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.044.626
Retención DNCP
₲ 176.334
Retención IVA
₲ 1.363.415
Retención Renta
₲ 1.363.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227270
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.760.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.760.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427162
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil