Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 75.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.805.201
Retención DNCP
₲ 265.397
Retención IVA
₲ 2.052.027
Retención Renta
₲ 2.052.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227270
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.760.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.760.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427162
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil