Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 49.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137741
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.845.243
Retención DNCP
₲ 175.589
Retención IVA
₲ 1.357.636
Retención Renta
₲ 1.357.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-226619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.551.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.551.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil