Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021688
Monto de la Factura
₲ 29.679.990
Nro. Solicitud de Transferencia
218534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.661.752
Retención DNCP
₲ 103.610
Retención IVA
₲ 809.454
Retención Renta
₲ 1.079.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236668
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.661.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.661.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424543
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional