Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017030
Monto de la Factura
₲ 38.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.026.984
Retención DNCP
₲ 135.038
Retención IVA
₲ 1.044.109
Retención Renta
₲ 1.044.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231086
Monto Contrato
₲ 38.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.026.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.026.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura