Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000620
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 7.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.091.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.091.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo