Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000105
Monto de la Factura
₲ 2.652.750
Nro. Solicitud de Transferencia
21566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.361
Retención DNCP
₲ 9.261
Retención IVA
₲ 72.348
Retención Renta
₲ 96.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.091.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.091.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo