Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 1.581.250
Nro. Solicitud de Transferencia
162840
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.937
Retención DNCP
₲ 5.750
Retención IVA
₲ 43.125
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230526
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.220.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.220.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil