Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211592
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.955
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 35.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230526
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.220.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.220.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil