Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011661
Monto de la Factura
₲ 126.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35604
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.426.197
Retención DNCP
₲ 447.639
Retención IVA
₲ 3.461.127
Retención Renta
₲ 3.461.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230034
Monto Contrato
₲ 253.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.852.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.852.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil