Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 21.571.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.104.638
Retención DNCP
₲ 75.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236128
Monto Contrato
₲ 21.571.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.104.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.104.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social