Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005836
Monto de la Factura
₲ 130.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131593
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.430.014
Retención DNCP
₲ 458.898
Retención IVA
₲ 3.548.182
Retención Renta
₲ 3.548.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil