Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005838
Monto de la Factura
₲ 41.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.639.326
Retención DNCP
₲ 144.830
Retención IVA
₲ 1.119.818
Retención Renta
₲ 1.119.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil